武汉市公安局2017年度部门决算公开说明

2018年10月26日

目    录

第一部分  武汉市公安局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市公安局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市公安局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2017年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  武汉市公安局概况

一、部门主要职能

武汉市公安局是武汉市人民政府主管全市公安工作的职能部门，是全市人民警察的领导和指挥机关。在市委、市政府和公安部、省公安厅的领导下承担如下工作职责：

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，研究部署全市公安工作，并督促检查执行情况。

（二）掌握全市敌情和治安情况，为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，提出工作对策。

（三）指导和参与对危害国家安全、影响社会政治稳定案件的侦察，负责对暴力案件、杀人案件、伤害致死、特大抢劫、特大盗窃等刑事案件和经济犯罪案件的侦查审理工作。

（四）依法实施治安管理，维护社会治安秩序，组织指导公共场所、特种行业、危险物品管理，组织缉毒、禁毒和强制戒毒工作，查处治安案件，协调处理重大治安事件和灾害事故。

（五）依法实施户政管理和居民身份证管理，负责户口登记、统计和调查工作，依法对常住人口、暂住人口、重点人口进行管理。依法实施对外国人和出入境管理工作。

（六）负责全市公安科学技术和计算机信息系统安全保护工作。组织全市公安机关技术侦察、机要通信工作，管理使用公安技术侦察手段和阵地。

（七）管理全市道路交通安全，维护交通秩序，负责对机动车、非机动车和驾驶员的考核管理和发证发牌工作，处理交通事故和交通违章。

（八）依法组织全市消防监督、火灾预防和灭火救援工作。领导警卫工作和武警部队执行公安任务以及相关业务建设。

（九）指导监督全市机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织建设，负责全市保安服务行业管理工作。

（十）组织实施对来汉的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

（十一）组织指导看守所、行政拘留所的管理工作。

（十二）负责公安法制建设工作，规划、起草、修订地方性公安法规，指导和监督全市公安机关执法活动，管理劳动教养案件审批，负责公安行政复议诉讼和国家赔偿工作。

（十三）组织领导全市公安政治工作、纪检监察工作和后勤装备及审计工作，负责全市公安队伍思想、组织、文化和纪律作风建设。

（十四）指导协调在我市的铁路、交通、民航、林业部门有关公安业务工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市公安局部门决算由纳入独立核算的单位本级（机关）决算和12个下属单位决算组成。其中：行政单位13个。

纳入武汉市公安局2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市公安局交通管理局（含交管局本级和下属6个三级预算单位）

2.武汉市公安局视频侦查支队

3.武汉市人民警察培训学院

4.武汉市公安局安康医院

5.武汉市公安局水上分局

6.武汉市公安局轨道交通分局

三、部门人员构成

武汉市公安局总编制人数5,190人，其中：行政编制5,190人。在职实有人数5,167人，其中：行政5,167人。

离退休人员1,503人，其中：离休41人，退休1,462人。

第二部分  2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表（表1）

 部门：武汉市公安局   单位：万元

2017年度收入决算表（表2）

部门：武汉市公安局 单位：万元

 2017年度支出决算表（表3）

部门：武汉市公安局 单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市公安局 单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市公安局 单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市公安局 单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市公安局 单位：万元 

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市公安局 单位：万元

第三部分 武汉市公安局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计362,454万元。与2016年相比，收、支总计各增加35,315万元，增长10.80%。主要原因是政策性增资、公安信息化、反恐和侦查办案装备等项目经费投入增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计330,342万元。其中：财政拨款收入324,627万元，占本年收入98.27%，其他收入5,715万元，占本年收入1.73%。

图2：收入决算结构

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计333,438万元。其中：基本支出188,885万元，占本年支出56.65%；项目支出144,553万元，占本年支出43.35%。

图3：支出决算结构

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收支总计333,316万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加34,917万元，增长11.70%。主要原因是政策性增资和增加了公安基础设施建设、信息化大数据建设、公安科技装备建设等项目经费投入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出328,814万元，占本年支出合计的98.61%。与2016年相比，财政拨款支出增加39,104万元，增长13.50%。主要原因是政策性增资和公安信息化大数据建设、公安科技装备建设等项目经费投入增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

 2017年度财政拨款支出328,814万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出650万元，占0.20 %；公共安全支出278,018万元，占84.55%；社会保障和就业支出25,995万元，占7.91%；医疗卫生与计划生育支出12,444万元，占3.78%；城乡社区支出30万元，占0.01%；住房保障支出11,678万元，占3.55%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为332,283万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为328,814万元，完成年度预算的98.96%。其中：基本支出188,049万元，项目支出140，765万元。

其中重点项目分析如下：

A.大数据“161”工程项目

2015年，武汉市公安局主动适应“互联网+”时代特征，全面启动公安大数据“161”工程建设（以下简称“161”工程），构建基于大数据的智能化实战应用体系。“161”工程建设项目2017年实际执行14095万元。

B.反电信诈骗中心自动化工作平台项目

2017年反电信诈骗中心自动化工作平台项目建设预算资金369万元。

C.城市视频监控三期项目

2017年城市视频监控三期项目安排预算资金5000万元，主要完成建设三个火车站站前广场以及龟山电视塔高点高清智能监控探头42个，环线、快速路多维感知前端 300 个；负责市公安局新建前端点位的接入网络建设；负责市公安局城市视频监控平台的硬件扩容，支撑新建视频前端设备的接入转发、存储等工作。

D.警用装备购置项目

2017年市公安局警用装备购置实际支出11658万元。主要完成了移动警务通、排爆机器人、氢燃料无人机等装备建设；配发智能巡控车50台，特警运兵车、高性能突击车14台，“特警快骑”摩托车60台；报废更新防弹衣、防弹（暴）头盔、防刺服1500余套，更新配发新型交警警帽、多功能反光背心、反光执勤雨衣等；自主研发警用便携式围挡、遮盖罩等7类装备70余套；配发蓝光防护眼镜900副；配发多功能警用移动电源30部、各类安检装备25件。

E.公安基础设施建设项目

2017年市公安局基础设施建设项目实际支出1.14亿元。主要完成了警犬基地一期工程并投入使用、完成了警察博物馆主体工程、完成了公安部中南警用仓库迁建工程、完成了机关食堂维修改造工程并投入使用、落实了新建30个派出所和38个口子所等建设补助，公安基础设施条件不断改善。

F.身份证及出入境工本费项目

身份证工本费项目：2017年市公安局（本级）身份证工本费项目实际执行预算资金1530万元，主要用于居民身份证制作相关费用（原材料、辅助耗材、人工费、设备及厂房维修、水电、物业管理费及基层拨款等）。

出入境工本费项目：2017年市公安局出入境管理工本费项目实际执行11530万元，全年办理了205万余人次出国、出境证照业务。

G.办案业务费

2017年市公安局办案业务费实际支出56725万元。办案业务费支出主要用于防范打击犯罪、社会治安管理、出入境管理、反恐维稳、道路交通管理、消防管理、公安干警及辅警队伍建设管理等公安业务工作。

H.道路交通管理

交通设施日常巡查维护、更新、标志标线施划项目：该项目实际支出7280万元。全年共完成交通标志维护更换2044块，施划热熔标线91.83万平方米，施划常温漆767.8公里，完成标线除线328743平方米平方米，维护交通护栏147585块，新增防撞桶、防撞柱、警示柱588处，维护减速板981米，维护遮阳棚（顶）189处等交通设施维护更换。

智慧交通系统建设：该项目实际支出9951万元。资金用于搭建全市静态交通综合管控平台，共接入全市2150余家停车场。线上通过“易行江城”、高德地图等APP，线下增设388块诱导屏和诱导牌，初步实现将车辆精准引导至空置泊位的“四级诱导”。部署应用公安交通集成指挥平台，接入全市第三方建设智能交通设施；对2012年（含）之前所建电子警察157处、卡口71处和视频监控系统97处进行整体更新改造。新增5处桥隧区间测速；汉口片区调整35条自适应控制路段，涉及196个路口。完成移动警务PDA的源头排查、执法引导、云桌面、人脸识别、电动车教育等功能模块开发。完成交管云平台、交通电子设施运维管理平台、红绿灯电子警察线路租赁、道路交通电子设施日常运维等日常维护工作。

证照工本费：该项目实际支出6000万元，2017年全市新增驾驶员415188人，办理各类车管业务72596件，共有172414人次报名参加各车管科目考试，其中科目一29005人次、科目二99818人次、科目三29560人次，科目四14031人次。全市新增机动车367513辆，载客汽车保有量2454151辆，私人汽车保有量2417144辆，共办理各类机动车业务281949件。具体支出情况为：

1.一般公共服务支出(类)。年度预算为650万元，支出决算为650万元，完成年度预算的100%。

2.公共安全支出(类)。年度预算为281,486万元，支出决算为278,018万元，完成年度预算的98.77%。

3.社会保障和就业支出(类)。年度预算为25,995万元，支出决算为25,995万元，完成年度预算的100.00%。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为12,443万元，支出决算为12,443万元，完成年度预算的100.00%。

5.城乡社区支出(类)。年度预算为30万元，支出决算为30万元，完成年度预算的100%。

6.住房保障支出(类)。年度预算为11,678万元，支出决算为11,678万元，完成年度预算的100.00%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出188,049万元，其中，人员经费167,831万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费20,218万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市公安局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市公安局本级及下属12个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为4745万元，支出决算为2,770万元，为预算的58.38%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为87万元，为预算的54.38%，比预算减少73万元，主要原因是我局按照中央厉行节约的要求，严控出国出境团次和人数。2017年因公出国（境）团组8次，16人次，实际发生支出87万元，其中住宿费25元， 旅费40元，伙食补助费10万元，培训费5万元， 杂费7万元。

主要用于俄罗斯德国警务交流团（6人),香港警务交流团（1人）台湾警务交流团（2人），美国警务培训团1人， 法国警务培训团1人,美国加拿大警务交流团1人,越南出境办案（3人），匈牙利等国家出境办案（1人）。主要成效：赴俄罗斯德国警务交流团， 重点学习反恐及信息化建设；香港警务交流团主要学习警察队伍建设及管理的相近经验及做法；台湾警务交流团主要学习社区管理的模式及先进做法；美国加拿大警务交流团主要学习大型活动场所的安全保卫模式及突发事件的处置；法国警务培训团主要学习执法规范化管理。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为2,656万元，完成预算的58.85%，其中：

(1)公务用车购置费920万元，为预算的,96.84%，比预算减少30万元，主要原因是我局根据执法执勤业务实际需要，在预算范围内更新了一批执勤执法用车及特种车辆。本年度购置(更新)公务用车39辆，年末公务用车保有量1,533辆。

(2)公务用车运行维护费1,736万元，为预算的48.72%，比预算减少1,827万元，主要原因是公务用车改革后，我局严格车辆使用管理，努力压降单车运行费及维修维护费等支出。其中：燃料费608万元；维修费695万元；保险费428万元；过桥过路费5万元。

3.公务接待费支出决算为27万元，为预算的37.5%，比预算减少45万元，主要原因是我局严格执行中央厉行节约的有关规定，从严控制公务接待支出标准并严格执行。

2017年武汉市公安局执行公务和开展业务活动开支公务接待费27万元。其中：国际访问0.5万元，主要用于国际警务交流合作的接待工作，2批次15人次(其中：陪同4人次)；外省市交流接待26.5万元，主要用于公安部及外省市公安机关来汉检查、考察、交流及办案等接待工作211批次3385人次(其中：陪同864人次)。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少543万元，降低16.39%，其中：因公出国(境)支出决算减少69万元，降低44.23%；公务用车购置及运行费支出决算减少482万元，降低15.36%,公务接待支出决算增加8?万元，增长42.11?%。因公出国(境)费用支出减少的主要原因是2017年我局安排出国交流培训批次人数均较2016年有所减少；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公车改革后严格公务用车管理压降运维支出，公务用车运行维护费减少411万元；公务接待支出决算增加的主要原因是我局2016年我局公务接待支出基数较低，2017年我局执行公务接待和开展业务活动的批次、人次较2016年有所增加。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余600万元，本年没有发生政府性基金预算财政收入及支出，年末结转和结余600万元。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况 

根据预算绩效管理要求，武汉市公安局组织对2017年度市公安局（包括局机关和6个二级会计单位）部门预算资金支出，包括部门预算资金及其他收入支出进行绩效评价。2017年市公安局部门预算总收入326145.68万元，其中：财政拨款收入预算291559.69万元，其他收入31076.92万元，上年结转3509.07万元。2017年市公安局部门预算总支出326145.68万元，包括基本支出预算163010.98万元，项目支出预算163134.7万元。经综合评定，市公安局2017年度部门整体支出绩效评价得分为88.29分，评价结果为“良”从绩效评价情况来看，2017年市公安局取得了刑事发案最低、打击成效最好、安全事故最少、网上态势最稳、宣传攻势最强、队伍士气最佳的良好效果。

(二)绩效自评结果

武汉市公安局项目绩效自评综述：2017年市公安局项目支出年初预算163134.7万元，实际项目支出144553.57万元，项目资金执行率为88.61%。

从产出方面来看：

1、武汉市公安局深入推进大数据“161”工程建设，公安云汇聚数据量达421类260亿条，共享省公安厅云信息数达25亿余条；完成了反电信诈骗中心自动化工作平台搭建工作，规范处置电信网络诈骗警情45570起，止付冻结涉案银行或第三方账号16555个，支付冻结涉案资金达34亿元。

2、按照年度资金安排计划，完成警用装备、公安基础设施等项目购建工作，严格落实政府采购程序，严把质量关。

3、认真做好身份证制作、公民出国证照办理及大学生落户工作，身份证出库量达72.34万张，办理出国（境）申请205万人次，办理数较2016年分别上升51.5%，全市实际新落户大学生达到14.2万人，比上年增长6倍。

4、刑事案件侦破41513起，刑事案件破案数在全国14个副省级城市中排第三名，破获电诈案件1829起，较2016年破获的480起，增加2.8倍； 110报警平台受理群众报警投诉率实现年初设定不高于1%的目标。

5、加强监所规范化建设和管理，拘押收教场所收押人数65654人，全市监所等级达标率100%，市第一看守所、第一拘留所被公安部评为全国标兵监所。

6、2017年市、区两级共投入2750万元，在人员密集场所建立了50个流动警务服务站；市公安局组织1.25万名民警进社区、村湾，发现、收集并解决各类问题19.5万件，走出公安加强基层社会治理的新路子。

7、交通设施建设方面，2017年完成全市各类交通标志牌及交通护栏、热熔漆标线、标线除线等维护与施划工作；完善停车行车诱导系统、优化“车控网+”查缉机制和“数据警规”平台，建设停车“四级诱导”；处罚交通违法案件1176万起，查处酒后驾驶9650起，查处渣土车五类重点违法车辆43780起；全年实现的在籍大中型客货车定期检验率达86.33%，全年实现的重点驾驶人定期审验率98%；全年全市实际新增驾驶员415188人、补证换证27989人。

8、2017年全年培训民警1.4万人次，培训警务辅助人员15177人次。

从效益方面来看：

1、命案实现100%全破，发案创历史新低。

2、深化警指勤一体化体制改革，完善信息主导警务，情报引导实战工作模式。新成立的反电信网络诈骗中心平台2017年市公安局助力拦截被骗资金数额达1.2亿元；2017年全年获取情报3411条，编报1741片，被公安部技侦局转发485篇，预警行动性信息565次，化解苗头性活动140次，情报信息量在全国53个直报城市名列第二，连续六年位列全国“三甲”；视频监控配合破案成效全省排第一。

3、全年破获刑事案件数、刑事拘留人数、逮捕人数同比分别上升23.3％、14％、9.9％；刑事警情在连续两年下降的基础上，同比再次下降21.6％，年度降幅最大，抢劫、抢夺警情均首次控制在百起以内，为近年来最低点；经济犯罪案件全年立案1029起，破案638起，破案率达到62%，挽回经济损失100亿余元。2017年全市“平安小区”覆盖率达到91.2%，110报警平台受理警情况处置投诉率控制在1%以内。

4、圆满完成十九大安保、李克强总理来汉视察、“汉马”、国足世界杯预选赛、“世飞会”等重大警卫安保任务。全年共完成安保次数3100余场次，未发生踩踏、火灾、爆炸致重大亡人安全责任事故。

5、进一步强化监所安全管理，加强狱情分析、情报研判和动态管控，严格落实在押人员安全风险等级评估及预警，确保了全年监所未发生重大安全责任事故；反恐防暴案件接、处警率达100%。重点出入境人员管理覆盖率达到100%，全市涉外警情较2016年下降17.4%；网络舆情闭环核处率达到90%；全市内保单位反恐重点目标达标率100%；百人以上群体性事件预警率、处置成功率达100%。

6、深化智慧交通系统建设，线上通过“易行江城”、高德地图等APP，线下增设388块诱导屏和诱导牌，初步实现将车辆精准引导至空置泊位的“四级诱导”，完成“行车停车双诱导，路内路外都方便”的目标；完成100处堵点堵段综合治理、100处交通危险路段、3656处临水临崖隐患点全部销号清零，交通拥堵延时指数全国排名从2014年第7位到2015年13位，再到2016年17位，2017年为42名，实现了交通拥堵“四年降”；与去年同期相比，事故次数下降4.2%，死亡人数下降3.92%；网上警局业务上线率达100%，群众满意率达98.2%。

7、推动100处重大火灾隐患整改，全市火灾亡人数处于全国同类城市极低水平；消防行政许可满意率达95%。

2017年度在全省“一感两度两率”测评中，我市公正执法满意度由16位上升至第5位，安全感由13位上升至第7位，为历史最好水平。为武汉荣登中国十大幸福城市榜首，再夺全国综治最高奖“长安杯”作出了积极贡献。

主要经验

1.落实绩效目标主体责任，绩效目标明确细化，可衡量性较强。

2.坚持信息化支撑引领，严厉打击突出违法犯罪，确保社会治安大局稳定。

3.加强预算管理，确保工作目标完成。

存在的主要问题

1.预算编制的科学性和精细化程度有待进一步提升。

2.预算编制的前瞻性和准确性有待进一步提高。

3.单位内部控制制度有待进一步健全与优化。

下步措施

1.编实编准编细预算，提高预算编制的前瞻性、精细化水平，进一步提高绩效目标与项目预算的匹配性。

2.加强绩效监控，强化预算绩效过程管理。

3.进一步强化主体责任意识，推动全员、全过程、全方位参与绩效管理工作，配备绩效管理工作的专业人员。

4.进一步健全和优化内部控制体系建设。

项目自评：2017年市公安局取得了刑事发案最低、打击成效最好、安全事故最少、网上态势最稳、宣传攻势最强、队伍士气最佳的良好效果。（详见附件）

十、2017年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度武汉市公安局机关运行经费支出20,218万元，比2016年增加3709万元，增长22%。主要原因是差旅费、水电费、通信费、邮电费、办公设施购置等项目支出增加。

(二)政府采购支出情况。

2017年度武汉市公安局政府采购支出总额68597万元，其中：政府采购货物支出28217万元、政府采购工程支出7651万元、政府采购服务支出32729万元。授予中小企业合同金额58513万元，占政府采购支出总额的85%，其中：授予小微企业合同金额35108万元，占政府采购支出总额的51%。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，武汉市公安局共有车辆1,533辆，其中，副部(省)级以上领导用车0辆，一般公务用车35辆，一般执法执勤用车771辆，特种专业技术用车291辆，其他用车436辆（警用摩托车）；单位价值50 万元(含)以上通用设备240台(套)，单价100万元(含)以上专用设备125?台(套)。

第四部分  2017年重点工作完成情况

一、命案实现100%全破，发案创历史新低。

二、深化警指勤一体化体制改革，完善信息主导警务，情报引导实战工作模式

三、全年破获刑事案件数、刑事拘留人数、逮捕人数同比分别上升23.3％、14％、9.9％；刑事警情在连续两年下降的基础上，同比再次下降21.6％，年度降幅最大，抢劫、抢夺警情均首次控制在百起以内，为近年来最低点；经济犯罪案件全年立案1029起，破案638起，破案率达62%，挽回经济损失100亿余元。2017年全市“平安小区”覆盖率达91.2%，110报警平台受理警情况处置投诉率控制在1%以内。

四、圆满完成十九大安保、李克强总理来汉视察、“汉马”、国足世界杯预选赛、“世飞会”等重大警卫安保任务。全年共完成安保次数3100余场次，未发生踩踏、火灾、爆炸致重大人亡安全责任事故。

五、进一步强化监所安全管理，加强狱情分析、情报研判和动态管控，严格落实在押人员安全风险等级评估及预警，确保了全年监所未发生重大安全责任事故；反恐防暴案件接、处警率达100%。重点出入境人员管理覆盖率达到100%，全市涉外警情较2016年下降17.4%；网络舆情闭环核处率达到90%；全市内保单位反恐重点目标达标率100%；百人以上群体性事件预警率、处置成功率达100%。

六、深化智慧交通系统建设，线上通过“易行江城”、高德地图等APP，线下增设388块诱导屏和诱导牌，初步实现将车辆精准引导至空置泊位的“四级诱导”，完成“行车停车双诱导，路内路外都方便”的目标；完成100处堵点堵段综合治理、100处交通危险路段、3656处临水临崖隐患点全部销号清零，交通拥堵延时指数全国排名从2014年第7位下降到2015年第13位，再下降到2016年第17位，2017年下降至第42位，实现了交通拥堵“四年降”；与去年同期相比，交通事故发生次数减少4.2%，死亡人数减少3.92%；网上警局业务上线率达100%，群众满意率达98.2%。

七、推动100处重大火灾隐患整改，全市火灾死亡人数处于全国同类城市极低水平；消防行政许可满意率达95%。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(三)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(四)各支出功能分类科目(到项级)

1、一般公共服务支出(类)：行政运行

2、公共安全支出(类)：行政运行、一般行政管理事务、治安管理、国内安全保卫、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、拘押收教场所管理、警犬繁育及训养、信息化建设、其他公安支出

3、社会保障和就业支出(类)：归口管理的行政单位离退休、公益性岗位补贴

4、 医疗卫生与计划生育支出(类)：行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出

5、城乡社区支出(类)：其他城乡社区公共设施支出

6、 住房保障支出(类)：住房公积金、提租补贴、购房补贴

(五)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(七)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(八)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：武汉市公安局2017年度整体支出绩效评价报告