武汉市公安局2013年度部门决算公开说明

武汉市公安局2013年度部门决算公开目录

    一、武汉市公安局2013年度部门决算情况说明
    二、武汉市公安局2013年度公共预算收入支出决算总表
    三、武汉市公安局2013年度公共预算收入决算表
    四、武汉市公安局2013年度公共预算支出决算表
    五、武汉市公安局2013年度公共预算财政拨款支出决算表
    六、武汉市公安局2013年度政府性基金预算收入支出决算表
    七、武汉市公安局2013年度“三公”经费决算情况说明
    八、武汉市公安局2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

武汉市公安局2013年度部门决算情况说明

      一、基本情况
    （一）部门决算单位构成
    从决算构成单位来看，武汉市公安局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的14个下属单位决算组成。其中：行政单位15个。
    （二）部门人员构成
    武汉市公安局总编制人数5,558人，其中：行政编制5,544人，工勤编制14人。在职实有人数5,368人，其中：行政5,368人。离退休人员2,305人，其中：离休52人，退休2,253人。
    二、公共预算收入支出决算总体情况
    武汉市公安局2013年收入总计212,315万元，其中：本年收入合计193,597万元，上年结转和结余18,718万元；支出总计212,315万元，其中：本年支出合计185,634万元，年末结转和结余26,681万元。
    三、公共预算收入决算情况
    武汉市公安局2013年本年收入合计193,597万元。其中：财政拨款收入183,717万元，占本年收入94.9%，其他收入9,880 万元，占本年收入5.1%。
    四、公共预算支出决算情况
    武汉市公安局2013年本年支出合计185,634万元。其中：基本支出105,443万元，占本年支出56.8%，项目支出80,191万元，占本年支出43.2%。
    五、公共预算财政拨款支出决算情况
    武汉市公安局2013年公共预算财政拨款支出年度预算为186,965.81万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），支出决算为179,268万元，完成年度预算的95.88%。其中：基本支出 102,388万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、离退休人员支出、基本医疗保险、住房公积金和住房提租补贴支出等。项目支出76,880万元，主要用于办案业务支出8,267万元，通信设备、网络构建及信息化建设13,692万元，侦察检测及反恐装备7,441万元，交通工具购置及更新942万元，智能交通及交通设施建设支出8,842万元，拘押收教场所经费2,802万元，证照工本费14,257万元，服装费2,791万元，政府十件实事3,358万元，文职及协警人员经费4,207万元，基本建设经费10,281万元。
    主要工作成效：在市委、市政府、市委政法委和上级公安机关的正确领导下，我市公安机关以警务机制改革、立体化社会治安防控体系建设为切入点，深入推进群众最满意的平安城市建设，有力维护了全市社会政治稳定和治安大局平稳。2013年全市现发命案、枪案破案率均达100%。我市荣获全国综治最高奖“长安杯”，跨入全国最平安城市行列。具体支出情况为：
   （一）一般公共服务（类）。年度预算为1万元，支出决算为1万元，完成年度预算的100%。
   （二）公共安全（类）。年度预算为162,594.81万元，支出决算为154,897万元，完成年度预算的95.27%。未执行完的主要原因：装备等项目建设经费根据合同需结转下年支付。
   （三）社会保障和就业（类）。年度预算为11,000万元，支出决算为11,000万元，完成年度预算的100%。
   （四）医疗卫生（类）。年度预算为6,588万元，支出决算为6,588万元，完成年度预算的100%。
   （五）城乡社区事务（类）。年度预算为1,791万元，支出决算为1,791万元，完成年度预算的100%。主要用于交通设施建设。
   （六）商业服务业等事务（类）。年度预算为2万元，支出决算为2万元，完成年度预算的100%。
   （七）住房保障支出（类）。年度预算为4,989万元，支出决算为4,989万元，完成年度预算的100%。
    六、政府性基金预算收入支出决算情况
    武汉市公安局2013年政府性基金预算财政拨款本年收入1,613万元，本年支出1,013万元，年末结转和结余600万元。具体支出情况为：
   （一）城乡社区事务（类）。支出决算为1,013万元，主要用于武汉市公安局基本建设支出。

2013年度公共预算收入支出决算总表（表1）

2013年度公共预算收入决算表（表2）

2013年度公共预算支出决算表（表3）

2013年度公共预算财政拨款支出决算表（表4）

2013年度政府性基金预算收入支出决算表（表5）

武汉市公安局2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

     一、“三公”经费的单位范围
    武汉市公安局有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市公安局本级及下属14 个行政单位。
    二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况
    2013年度“三公”经费财政拨款年度预算数为5,725.29万元，支出决算为5,589.55万元，为预算的97.62%。其中：
    (一)因公出国(境)费用支出决算为147.18万元，为预算的79.76 %，比预算减少37.36万元，主要原因是市局按照厉行节约要求严控出国出境考察。2013年武汉市公安局因公出国(境)团组2次，42人次，实际发生出147.18万元。其中：住宿费23.76万元、旅费72.32万元、伙食补助费7.83万元、培训费39.41万元、杂费3.86万元。
    主要用于（1）2013年中欧警务培训项目政策对话，主要任务：通过授课、走访、座谈、参观等形式，了解欧洲国家在警务管理、治安、打击有组织犯罪、执法规范化等方面的先进经验，促进中欧双方的理解与互信。（2）2013年赴英国治安防控体系建设培训，主要任务：1英国社区警务为核心的警务机制改革理论及具体举措。2英国视频监控系统的建设标准、分层平台管理及视频信息共享和运用。3英国以民意为导向、以民众满意度为最终考核标准的警务考核模式。4英国警察公共关系建设研究。
    (二)公务用车购置及运行维护费支出决算为5,363.89万元，完成预算的98.36%；其中：
    1.公务用车购置费941.78万元，为预算的94.18%，比预算减少58.22万元。本年度购置(更新)公务用车101辆，年末公务用车保量1388辆。
2.公务用车运行维护费4,422.11万元,为预算的99.3%,比预算减少31.38万元。其中：燃料费2,385.37万元；维修费1,411.88万元；过桥过路费161.71万元；保险费437.55万元；安全奖励费用25.6万元。
    (三)公务接待费支出决算为78.48万元，为预算的89.94%，比预算减少8.78万元。
    2013年武汉市公安局执行公务和开展业务活动开支公务接待费78.48万元。其中：用于国际访问3.84万元，主要用于警务交流培训的接待工作5批次83人次(其中：陪同18人次)；外省市交流接待65.03万元，主要用于交流学习的接待工作363批次4,790人次(其中：陪同1,014人次)；及零星等接待活动9.61万元，主要用于上级检查的接待工作61批次793人次(其中：陪同175人次)。

2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（表6）