武汉市公安局2018年度部门决算公开说明

    发布日期: 2019-10-15 09:19 来源: 武汉市公安局 【打印】 【下载】
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  • 2018年度武汉市公安局部门决算

    2019年10月 15日

    目    录

    第一部分  武汉市公安局概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

    三、部门人员构成

    第二部分  武汉市公安局2018年度部门决算表

    一、收入支出决算总表(表1)

    二、收入决算表(表2)

    三、支出决算表(表3)

    四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

    第三部分  武汉市公安局2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明 

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    九、关于2018年度预算绩效情况说明

    十、其他重要事项的情况说明

    第四部分  2018年重点工作完成情况

    第五部分  名词解释


    第一部分  武汉市公安局概况

    一、部门主要职能

    武汉市公安局是武汉市人民政府主管全市公安工作的职能部门,是全市人民警察的领导和指挥机关。在市委、市政府和公安部、省公安厅的领导下承担如下工作职责:

    (一)贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规,研究部署全市公安工作,并督促检查执行情况。

    (二)掌握全市敌情和治安情况,为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息,提出工作对策。

    (三)指导和参与对危害国家安全、影响社会政治稳定案件的侦察,负责对暴力案件、杀人案件、伤害致死、特大抢劫、特大盗窃等刑事案件和经济犯罪案件的侦查审理工作。

    (四)依法实施治安管理,维护社会治安秩序,组织指导公共场所、特种行业、危险物品管理,组织缉毒、禁毒和强制戒毒工作,查处治安案件,协调处理重大治安事件和灾害事故。

    (五)依法实施户政管理和居民身份证管理,负责户口登记、统计和调查工作,依法对常住人口、暂住人口、重点人口进行管理。依法实施对外国人和出入境管理工作。

    (六)负责全市公安科学技术和计算机信息系统安全保护工作。组织全市公安机关技术侦察、机要通信工作,管理使用公安技术侦察手段和阵地。

    (七)管理全市道路交通安全,维护交通秩序,负责对机动车、非机动车和驾驶员的考核管理和发证发牌工作,处理交通事故和交通违章。

    (八)依法组织全市消防监督、火灾预防和灭火救援工作。领导警卫工作和武警部队执行公安任务以及相关业务建设。

    (九)指导监督全市机关、团体、企事业单位的安全保卫工作,指导企事业单位保卫组织建设,负责全市保安服务行业管理工作。

    (十)组织实施对来汉的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

    (十一)组织指导看守所、行政拘留所的管理工作。

    (十二)负责公安法制建设工作,规划、起草、修订地方性公安法规,指导和监督全市公安机关执法活动,管理劳动教养案件审批,负责公安行政复议诉讼和国家赔偿工作。

    (十三)组织领导全市公安政治工作、纪检监察工作和后勤装备及审计工作,负责全市公安队伍思想、组织、文化和纪律作风建设。

    (十四)指导协调在我市的铁路、交通、民航、林业部门有关公安业务工作。

    二、部门决算单位构成

    从决算单位构成来看,武汉市公安局部门决算由纳入独立核算的单位本级(机关)决算和12个下属单位决算组成。其中:行政单位13个。

    纳入武汉市公安局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

    1.武汉市公安局交通管理局(含交管局本级和下属6个三级预算单位)

    2.武汉市公安局视频侦查支队

    3.武汉市人民警察培训学院

    4.武汉市公安局安康医院

    5.武汉市公安局水上分局

    6.武汉市公安局轨道交通分局

    三、部门人员构成

    武汉市公安局总编制人数5,355人,其中:行政编制5,355人。在职实有人数5,291人,其中:行政5,291人。

    离退休人员235人,其中:离休37人,退休198人。

      

    第二部分  2018年度部门决算表


    收入支出决算总表
    公开01表
    部门:武汉市公安局(汇总)2018年度金额单位:万元
    收入支出
    项目行次决算数项目行次决算数
    栏次
               
    1栏次
               
    2
    一、财政拨款收入1392,653.24一、一般公共服务支出28
               
    二、上级补助收入2
               
    二、外交支出29
               
    三、事业收入3
               
    三、国防支出30
               
    四、经营收入4
               
    四、公共安全支出31336,924.45
    五、附属单位上缴收入5
               
    五、教育支出32
               
    六、其他收入62,874.46六、科学技术支出33
               

               
    7
               
    七、文化体育与传媒支出3430.50

               
    8
               
    八、社会保障和就业支出3519,043.13

               
    9
               
    九、医疗卫生与计划生育支出3617,307.03

               
    10
               
    十、节能环保支出37
               

               
    11
               
    十一、城乡社区支出38
               

               
    12
               
    十二、农林水支出39
               

               
    13
               
    十三、交通运输支出40
               

               
    14
               
    十四、资源勘探信息等支出41
               

               
    15
               
    十五、商业服务业等支出42
               

               
    16
               
    十六、金融支出43
               

               
    17
               
    十七、援助其他地区支出44
               

               
    18
               
    十八、国土海洋气象等支出45
               

               
    19
               
    十九、住房保障支出4620,013.28

               
    20
               
    二十、粮油物资储备支出47
               

               
    21
               
    二十一、其他支出48
               

               
    22
               
    二十二、债务还本支出49
               

               
    23
               
    二十三、债务付息支出50
               
    本年收入合计24395,527.70本年支出合计51393,318.39
    用事业基金弥补收支差额25
               
    结余分配52
               
    年初结转和结余2611,115.78年末结转和结余5313,325.09
    总计27406,643.48总计54406,643.48
    注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;
    51行=(28+29+…+50)行;  54行=(51+52+53)行。

               

    收入决算表
    公开02表
    部门:武汉市公安局(汇总)2018年度金额单位:万元
    项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
    功能分类科目编码科目名称
    栏次1234567
    合计395,527.70392,653.24
               

               

               

               
    2,874.46
    204公共安全支出339,133.76336,259.30
               

               

               

               
    2,874.46
    20402公安339,133.76336,259.30
               

               

               

               
    2,874.46
    2040201  行政运行156,886.49156,442.17
               

               

               

               
    444.32
    2040202  一般行政管理事务81,894.5379,733.79
               

               

               

               
    2,160.74
    2040205  国内安全保卫187.00187.00
               

               

               

               

               
    2040211  禁毒管理125.00125.00
               

               

               

               

               
    2040212  道路交通管理48,073.5647,804.16
               

               

               

               
    269.40
    2040217  拘押收教场所管理36.8736.87
               

               

               

               

               
    2040219  信息化建设27,534.3127,534.31
               

               

               

               

               
    2040299  其他公安支出24,396.0024,396.00
               

               

               

               

               
    207文化体育与传媒支出30.5030.50
               

               

               

               

               
    20703体育25.0025.00
               

               

               

               

               
    2070399  其他体育支出25.0025.00
               

               

               

               

               
    20704新闻出版广播影视5.505.50
               

               

               

               

               
    2070499  其他新闻出版广播影视支出5.505.50
               

               

               

               

               
    208社会保障和就业支出19,043.1319,043.13
               

               

               

               

               
    20805行政事业单位离退休19,043.1319,043.13
               

               

               

               

               
    2080501  归口管理的行政单位离退休3,937.633,937.63
               

               

               

               

               
    2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出15,105.5015,105.50
               

               

               

               

               
    210医疗卫生与计划生育支出17,307.0317,307.03
               

               

               

               

               
    21011行政事业单位医疗17,307.0317,307.03
               

               

               

               

               
    2101101  行政单位医疗4,133.104,133.10
               

               

               

               

               
    2101103  公务员医疗补助12,577.4312,577.43
               

               

               

               

               
    2101199  其他行政事业单位医疗支出596.50596.50
               

               

               

               

               
    221住房保障支出20,013.2820,013.28
               

               

               

               

               
    22102住房改革支出20,013.2820,013.28
               

               

               

               

               
    2210201  住房公积金13,741.3013,741.30
               

               

               

               

               
    2210202  提租补贴2,888.142,888.14
               

               

               

               

               
    2210203  购房补贴3,383.843,383.84
               

               

               

               

               
    注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
    1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。

               


    支出决算表
    公开03表
    部门:武汉市公安局(汇总)2018年度金额单位:万元
    项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
    功能分类科目编码科目名称
    栏次123456
    合计393,318.39213,341.18179,977.21
               

               

               
    204公共安全支出336,924.45156,947.24179,977.21
               

               

               
    20402公安336,924.45156,947.24179,977.21
               

               

               
    2040201  行政运行156,556.39154,776.511,779.88
               

               

               
    2040202  一般行政管理事务80,869.921,924.0178,945.91
               

               

               
    2040205  国内安全保卫187.00
               
    187.00
               

               

               
    2040211  禁毒管理125.00
               
    125.00
               

               

               
    2040212  道路交通管理47,218.97246.7246,972.25
               

               

               
    2040217  拘押收教场所管理36.87
               
    36.87
               

               

               
    2040219  信息化建设27,534.30
               
    27,534.30
               

               

               
    2040299  其他公安支出24,396.00
               
    24,396.00
               

               

               
    207文化体育与传媒支出30.5030.50
               

               

               

               
    20703体育25.0025.00
               

               

               

               
    2070399  其他体育支出25.0025.00
               

               

               

               
    20704新闻出版广播影视5.505.50
               

               

               

               
    2070499  其他新闻出版广播影视支出5.505.50
               

               

               

               
    208社会保障和就业支出19,043.1319,043.13
               

               

               

               
    20805行政事业单位离退休19,043.1319,043.13
               

               

               

               
    2080501  归口管理的行政单位离退休3,937.633,937.63
               

               

               

               
    2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出15,105.5015,105.50
               

               

               

               
    210医疗卫生与计划生育支出17,307.0317,307.03
               

               

               

               
    21011行政事业单位医疗17,307.0317,307.03
               

               

               

               
    2101101  行政单位医疗4,133.104,133.10
               

               

               

               
    2101103  公务员医疗补助12,577.4312,577.43
               

               

               

               
    2101199  其他行政事业单位医疗支出596.50596.50
               

               

               

               
    221住房保障支出20,013.2820,013.28
               

               

               

               
    22102住房改革支出20,013.2820,013.28
               

               

               

               
    2210201  住房公积金13,741.3013,741.30
               

               

               

               
    2210202  提租补贴2,888.142,888.14
               

               

               

               
    2210203  购房补贴3,383.843,383.84
               

               

               

               
    注:本表反映部门本年度各项支出情况。
    1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。

               



    财政拨款收入支出决算总表
    公开04表
    部门:武汉市公安局(汇总)2018年度金额单位:万元
    收     入支     出
    项目行次决算数项目行次决算数
    合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
    栏次
               
    1栏次
               
    234
    一、一般公共预算财政拨款1392,653.24一、一般公共服务支出30
               

               

               
    二、政府性基金预算财政拨款2
               
    二、外交支出31
               

               

               

               
    3
               
    三、国防支出32
               

               

               

               
    4
               
    四、公共安全支出33333,206.84333,206.84
               

               
    5
               
    五、教育支出34
               

               

               

               
    6
               
    六、科学技术支出35
               

               

               

               
    7
               
    七、文化体育与传媒支出3630.5030.50
               

               
    8
               
    八、社会保障和就业支出3719,043.1319,043.13
               

               
    9
               
    九、医疗卫生与计划生育支出3817,307.0317,307.03
               

               
    10
               
    十、节能环保支出39
               

               

               

               
    11
               
    十一、城乡社区支出40
               

               

               

               
    12
               
    十二、农林水支出41
               

               

               

               
    13
               
    十三、交通运输支出42
               

               

               

               
    14
               
    十四、资源勘探信息等支出43
               

               

               

               
    15
               
    十五、商业服务业等支出44
               

               

               

               
    16
               
    十六、金融支出45
               

               

               

               
    17
               
    十七、援助其他地区支出46
               

               

               

               
    18
               
    十八、国土海洋气象等支出47
               

               

               

               
    19
               
    十九、住房保障支出4820,013.2820,013.28
               

               
    20
               
    二十、粮油物资储备支出49
               

               

               

               
    21
               
    二十一、其他支出50
               

               

               

               
    22
               
    二十二、债务还本支出51
               

               

               

               
    23
               
    二十三、债务付息支出52
               

               

               
    本年收入合计24392,653.24本年支出合计53389,600.78389,600.78
               
    年初财政拨款结转和结余25240.30年末财政拨款结转和结余543,292.763,292.76
               
      一般公共预算财政拨款26240.30
               
    55
               

               

               
      政府性基金预算财政拨款27
               

               
    56
               

               

               

               
    28
               

               
    57
               

               

               
    总计29392,893.54总计58392,893.54392,893.54
               
    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
    24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;
    53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。

               


    一般公共预算财政拨款支出决算表
    公开05表
    部门:武汉市公安局(汇总)2018年度
               
    金额单位:万元
    项目本年支出
    功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
    栏次123
    合计389,600.78213,012.14176,588.64
    204公共安全支出333,206.84156,618.20176,588.64
    20402公安333,206.84156,618.20176,588.64
    2040201  行政运行156,331.33154,552.241,779.09
    2040202  一般行政管理事务77,377.601,819.2475,558.36
    2040205  国内安全保卫187.00
               
    187.00
    2040211  禁毒管理125.00
               
    125.00
    2040212  道路交通管理47,218.73246.7246,972.01
    2040217  拘押收教场所管理36.87
               
    36.87
    2040219  信息化建设27,534.31
               
    27,534.31
    2040299  其他公安支出24,396.00
               
    24,396.00
    207文化体育与传媒支出30.5030.50
               
    20703体育25.0025.00
               
    2070399  其他体育支出25.0025.00
               
    20704新闻出版广播影视5.505.50
               
    2070499  其他新闻出版广播影视支出5.505.50
               
    208社会保障和就业支出19,043.1319,043.13
               
    20805行政事业单位离退休19,043.1319,043.13
               
    2080501  归口管理的行政单位离退休3,937.633,937.63
               
    2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出15,105.5015,105.50
               
    210医疗卫生与计划生育支出17,307.0317,307.03
               
    21011行政事业单位医疗17,307.0317,307.03
               
    2101101  行政单位医疗4,133.104,133.10
               
    2101103  公务员医疗补助12,577.4312,577.43
               
    2101199  其他行政事业单位医疗支出596.50596.50
               
    221住房保障支出20,013.2820,013.28
               
    22102住房改革支出20,013.2820,013.28
               
    2210201  住房公积金13,741.3013,741.30
               
    2210202  提租补贴2,888.142,888.14
               
    2210203  购房补贴3,383.843,383.84
               
    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
    1栏各行=(2+3)栏各行。


                   



    一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    公开06表
    部门:武汉市公安局(汇总)2018年度金额单位:万元
    人员经费公用经费
    科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
    301工资福利支出167,093.95302商品和服务支出29,369.68310资本性支出2,431.21
    30101  基本工资20,302.9530201  办公费793.5831002  办公设备购置724.13
    30102  津贴补贴82,675.9330202  印刷费187.5531003  专用设备购置420.27
    30103  奖金4,368.5730203  咨询费194.0631007  信息网络及软件购置更新1,282.14
    30106  伙食补助费8,110.6530204  手续费23.0631013  公务用车购置
               
    30107  绩效工资
               
    30205  水费217.4631019  其他交通工具购置
               
    30108  机关事业单位基本养老保险缴费10,472.7230206  电费2,888.9831021  文物和陈列品购置
               
    30109  职业年金缴费420.1930207  邮电费1,713.4231022  无形资产购置
               
    30110  职工基本医疗保险缴费7,856.8030208  取暖费3.6731099  其他资本性支出4.67
    30111  公务员医疗补助缴费9,339.3530209  物业管理费2,406.63312对企业补助
               
    30112  其他社会保障缴费573.5530211  差旅费580.9731204  费用补贴
               
    30113  住房公积金13,741.3030212  因公出国(境)费用50.4531299  其他对企业补助
               
    30114  医疗费124.1630213  维修(护)费6,794.56399其他支出
               
    30199  其他工资福利支出9,107.7830214  租赁费854.0539908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
               
    303对个人和家庭的补助14,117.3030215  会议费4.80
               

               

               
    30301  离休费517.6530216  培训费1,175.54
               

               

               
    30302  退休费10,940.6730217  公务招待费25.55
               

               

               
    30303  退职(役)费
               
    30218  专用材料费5.34
               

               

               
    30304  抚恤金1,239.6930224  被装购置费
               

               

               

               
    30305  生活补助169.5930225  专用燃料费273.01
               

               

               
    30306  救济费
               
    30226  劳务费922.39
               

               

               
    30307  医疗费补助1,196.1130227  委托业务费196.42
               

               

               
    30308  助学金
               
    30228  工会经费1,423.49
               

               

               
    30309  奖励金
               
    30229  福利费1,943.55
               

               

               
    30399  其他对个人和家庭的补助支出53.5930231  公务用车运行维护费1,638.88
               

               

               

               

               

               
    30239  其他交通费用4,406.92
               

               

               

               

               

               
    30240  税金及附加费用
               

               

               

               

               

               

               
    30299  其他商品和服务支出645.35
               

               

               
    人员经费合计181,211.25公用经费合计31,800.89
    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

               


    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    公开07表
    部门:武汉市公安局(汇总)2018年度金额单位:万元
    预算数决算数
    合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
    小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
    123456789101112
    4,559.50160.004,327.50950.003,377.5072.002,652.7850.452,576.78937.901,638.8825.55
    注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
    1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏;7栏=(8+9+12)栏;9栏=(10+11)栏。

               


    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    公开08表
    部门:武汉市公安局(汇总)                                                   2018年度                                                     金额单位:万元
    项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
    功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
    栏次123456
    合计
               

               

               

               

               

               

               

               
    0.000.000.00
               

               
    0.00
    注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
    6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。
    备注:武汉市公安局2018年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余为零,本年没有发生政府性基金预算财政收入及支出,年末结转和结余为零。


    第三部分  武汉市公安局2018年度部门决算情况说明

    一、2018年度收入支出决算总体情况说明

    2018年度收、支总计406,643.48万元。与2017年相比,收、支总计各增加44,189.48万元,增长12.2%。主要原因是政策性增资、公安信息化、反恐和军运安保装备等项目经费投入增加。

    图1:收、支决算总计变动情况

    二、2018年度收入决算情况说明

    2018年度本年收入合计395,527.70万元。其中:财政拨款收入395,653.24万元,占本年收入99.3%,其他收入2,874.46万元,占本年收入0.7%。

    图2:收入决算结构

    三、2018年度支出决算情况说明

    2018年度本年支出合计393,318.39万元。其中:基本支出213,341.18万元,占本年支出54.2%;项目支出179,977.21万元,占本年支出45.8%。

    图3:支出决算结构

    四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收支总计392,893.54万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加59,577.54万元,增长17.9%。主要原因是政策性增资和增加了公安基础设施建设、信息化大数据建设、公安科技装备建设和军运会安保等项目经费投入。

    图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

    五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况。

    2018年度财政拨款支出389,600.78万元,占本年支出合计的99.1%。与2017年相比,财政拨款支出增加60,786.78万元,增长18.5%。主要原因是政策性增资和公安信息化建设、公安科技装备建设及军运会安保等项目经费投入增加。

    (二)财政拨款支出决算结构情况。

    2018年度财政拨款支出389,600.78万元,主要用于以下方面:公共安全支出333,206.84万元,占85.5%;文化体育与传媒支出30.50万元,占0.01%;社会保障和就业支出19,043.13万元,占4.89%;医疗卫生与计划生育支出17,307.03万元,占4.4%;住房保障支出20,013.28万元,占5.2%。

    (三)财政拨款支出决算具体情况。

    2018年一般公共预算财政拨款支出年度预算为397,251.36万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为389,600.78万元,完成年度预算的98.1%。其中:基本支出213,012.14万元,项目支出176,588.64万元。其中重点项目分析如下:

    1、2018年度办案业务经费项目资金执行39,359.30万元,2018年度武汉市公安局办案业务经费项目完成情况较好,项目效益明显。其中“刑事案件破案率”较上年上升0.6%,在《十五个副省级城市公安工作主要数据表》中排位第8;“现发‘两抢’案件破案率”较去年上升10.5%;“现发命案、枪案破案率”达100%,其中现发枪案数同比下降65.7%;“治安案件查处率”达97.7%,在《十五个副省级城市公安工作主要数据表》中排位第8;“反恐防暴案件接、处警率”达100%;新增“五无”平安社区461个,平安小区覆盖率达90%;“110报警平台受理群众报警投诉”不满意率0.5%,为四年来最低;“省、市挂牌督办的重大火灾隐患整改率”达100%,通过实地整改相结合方式,实现省、市挂牌督办的100处单位重大火灾隐患全部整改到位;百人以上群体性事件预警率、成功处置率均达100%;2018年度全年全市未发生暴恐、涉政、涉稳、重大公共安全事件;全市大型活动安保事故、伤亡、投诉记录0起;反电诈平台助力拦截互联网诈骗资金2.4亿元,拦截资金量增加一倍;重大安保、突发性事件的快速反应能力有所提升。全市全年圆满完成各项公安保卫工作任务,确保全市社会政治稳定和治安大局平稳,为服务武汉市经济社会发展、保障人民群众安居乐业作出应有贡献。

    2、2018年度武汉市公安局大型修缮与基础建设项目资金使用37278.18万元,年度建设任务已基本完成,年度建设计划完成率达100%。其中包括警察博物馆维修改造、武装泅渡馆新建、安康医院扩建、特警驻勤基地建设、警训基地建设、技术大楼建设、派出所建设等。目前已完工项目均已及时完成验收,质量验收合格率达100%。

    3、2018年度工本费项目执行资金19,419.71万元,主要包括出入境工本费、身份证工本费、犬类工本费及交通证照工本费等4个子项目,资金使用合规,项目整体完成度较高。全年完成接待269万人次公民出入境办证申请;身份证制作、发放量达75.99万张;实现大学毕业生“零门槛”落户,全市实际新落户大学生达到17.6万人,比上年增长23.9%;2018年全市新增驾驶员达36.39万人,交通证照补证换证33.08万人,机动车驾驶证、行驶证发放量共计136.88万本,全年证照制作均在国家规定的时效范围内按时完成,未出现证照制作不及时导致投诉情况,证照申请单位、办理人均满意度较高。

    4、2018年度武汉市公安局交通设施管理建设项目资金支出23667.16万元,整体完成情况较好。其中维护标志15706块,施划热熔漆标线735140㎡,施划常温漆168000㎡,标线除线258700㎡,维护交通护栏491899片,五智平台年度建设计划完成率达到100%,智能交通系统维护管理覆盖率达到100%,消除安全隐患569起、优化交通组织数129处,新增借道左转、潮汐车道、单项同行等286处,研判分析重点警情84期,道路监控完好率达100%,红绿灯电子警察无故障运行率达100%,平均交通拥堵延时指数44.7,交通事故死亡人数下降,全市道路安全得到有效维护,支干道道路利用率有效提高、群众投诉意见办结满意率达96.7%。

    5、公安信息化建设项目实际支出26,125.39万元,完成武汉公安云基础信息化系统、“1+1”治安防控综合管理应用平台、武汉视侦工作共享应用平台、武汉市积分入户信息管理平台、出入境管理与服务系统和社会治安视频三期等信息化项目建设;社会重点人员、物品、单位、行业和大型活动的动态管控、智能预警和统计分析,破案打击能力明显提升,为广大市民提供积分入户线上申报审批全流程办理和出入境证件办理自助式服务,全市新建视频监控2600个,多维感知侦控前端440个,升级市级前端探头5000个,进一步提升城市视频监控覆盖率。

    6、2018年度警用装备购置项目主要用于侦查监测装备购置和常规装备购置,项目资金支出15,862.67万元。按照公安部标准,完成我局侦察实战部门所需专用装备购置工作。为实现严厉打击“盗抢骗”犯罪、黑恶犯罪和网络贩枪犯罪,集中整治毒品犯罪、公共安全隐患等提供装备支持,确保全市破案打击质效明显提升,刑事警情稳中有降,社会治安大局持续稳定。

    7、2018年度交通执法办案经费项目实际执行12,204.80万元,较好完成了交通执法办案工作内容。市公安局交管局依法做好日常执法办案工作,全年共处罚各类交通违法行为1155.5万起。全年查处酒驾8500起、醉驾3862起,查处“三类车”乱行乱闯等违法行为50365起。建立了宣传舆情中心,加强交管正面典型宣传引导,第一时间控制负面舆情。建立了市区两级应急快反机制和智慧应急平台,加强了应急快反能力。加强了交通违法犯罪打击力度,提高了群众交通安全意识,得到了较好的交通安全教育宣传效果,进一步规范了交警队伍规范化,稳定了全市道路交通秩序。

    具体支出情况为:

    1. 公共安全支出(类)。年度预算为327,141.76万元,支出决算为333,206.84万元,完成年度预算的101.9%。主要原因是一是年中追加中央及省转移支付资金,二是2019年基本工资调标,三是追拨2017年度绩效达标奖金。

    2. 文化体育与传媒支出(类)。年度预算为0万元,支出决算为30.50万元。主要原因是年中追加省运会警体达标和射击比赛项目经费。

    3.社会保障和就业支出(类)。年度预算为26,799.84万元,支出决算为19,043.13万元,完成年度预算的71.1%。主要原因是养老进社保后调减养老保险、职业年金和过渡期养老金指标。

    4.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为22,999.26万元,支出决算为17,307.03万元,完成年度预算的75.3%。主要原因是年中调减医疗保险缴费。

    5.住房保障支出(类)。年度预算为20,310.50万元,支出决算为20,013.28万元,完成年度预算的98.5%。

    六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018度一般公共预算财政拨款基本支出213,012.14万元,其中,人员经费181,211.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费31,800.89万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费的单位范围

    武汉市公安局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市公安局本级及下属12个行政单位。

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    2018年度“三公”经费财政拨款年度预算数为4,559.50万元,支出决算为2,652.78万元,为预算的58.2%,其中:

    1.因公出国(境)费用支出决算为50.45万元,为预算的31.5%,比年初预算减少109.55万元,主要原因是我局按照中央厉行节约的要求,严控出国出境团次和人数。2018年因公出国(境)团组7次,13人次,实际发生支出50.45万元,其中住宿费14.69万元, 旅费24.44万元,伙食补助费5.78万元,培训费3.16万元, 杂费2.38万元。

          主要用于德国、荷兰购买警犬警务团(5人),赴美开展调查取证工作组(2人),日本韩国菲律宾警务交流代表团(2人),赴新加坡参加国际刑警组织网络安全对话研讨会(1人),老挝禁毒调研工作组(1人),泰国反腐追逃培训班(1人),赴港澳警务交流代表团(1人)。主要成效:赴德国、荷兰5个工作犬培训基地,从153头犬中挑选了6个品种30头优质种犬,圆满完成采购任务;赴美开展调查取证工作组参加重大毒品案件的调查取证;赴日本韩国菲律宾学习分享打击网络犯罪经验与做法;赴新加坡学习交流国际刑警组织以及各国警方在打击网络犯罪方面的经验的做法;赴老挝禁毒调研工作组通过遥感监测当地毒品种植情况;赴泰国反腐追逃培训班就重点追逃案件与相关国家代表进行磋商;赴港澳警务交流代表团与香港澳门警方交流治安防控、交通管理、出入境管理等方面的先进经验和做法。

    2.公务用车购置及运行维护费支出决算为2,576.78万元,完成年初预算的59.5%,其中:

    (1)公务用车购置费937.90万元,为预算的98.7%,比年初预算减少12.10万元,主要原因是我局根据执法执勤业务实际需要,在预算范围内更新了一批执勤执法用车及特种车辆。本年度购置(更新)公务用车42辆,年末公务用车保有量1,768辆。

    (2)公务用车运行维护费1,638.88万元,为预算的48.7%,比年初预算减少1,738.62万元,主要原因是公务用车改革后,我局严格车辆使用管理,努力压降单车运行费及维修维护费等支出。其中:燃料费683.05万元;维修费778.41万元;保险费170.49万元;过桥过路费等其他支出6.93万元。

    3.公务接待费支出决算为25.55万元,为预算的35.5%,比年初预算减少46.45万元,主要原因是我局严格执行中央厉行节约的有关规定,从严控制公务接待支出标准并严格执行。

    2018年武汉市公安局执行公务和开展业务活动开支公务接待费25.55万元。其中:国际访问1.09万元,主要用于国际警务交流合作的接待工作,1批次45人次(其中:陪同6人次);外省市交流接待24.46万元,主要用于公安部和外省市公安机关及相关单位来汉检查、考察、交流及办案等接待工作172批次2758人次(其中:陪同717人次)。

    2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少117.22万元,降低4.2%,其中:因公出国(境)支出决算减少36.55万元,降低42.1%;公务用车购置及运行费支出决算减少79.22万元,降低3.0%,公务接待支出决算减少1.45万元,降低5.4%。因公出国(境)费用支出减少的主要原因是2018年我局安排出国交流培训批次人数均较2017年有较大减少;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公车改革后严格公务用车管理压降运维支出,公务用车运行维护费等经费相应减少;公务接待支出决算减少的主要原因是我局严格按照中央八项规定要求严控公务接待,2018年我局执行公务接待和开展业务活动的批次、人次较2017年有所减少。

    八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

    2018年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余为零,本年没有发生政府性基金预算财政收入及支出,年末结转和结余为零。

    九、关于2018年度预算绩效情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况  

    根据预算绩效管理要求,武汉市公安局组织对2018年度市公安局(包括局机关和6个二级会计单位)部门预算资金收支,包括部门预算资金及其他收入支出进行了绩效评价。2018年部门预算支出总计429,869.07万元,其中:基本支出219,780.68万元,占比51.1%;项目支出210,088.39万元,占比48.9%。一般公共预算财政拨款预算397,251.36万元。综合计算年中预算调整及市财政集中收缴单位结余资金等因素后,2018年度调整预算数为410,667.07万元。2018年部门决算支出资金总额393,318.39万元,总预算资金执行率为91.5%,其中:基本支出213,341.18万元,项目支出179,977.21万元。一般公共预算财政拨款资金决算支出总额为392,893.54万元,财政拨款资金预算执行率为98.9%。

     (二)绩效自评结果 

    经综合评定,市公安局2018年度项目绩效评价得分为92.80分,评价结果为“优”。从绩效评价情况来看,2018年市公安局取得了刑事发案最低、打击成效最好、安全事故最少、网上态势最稳、宣传攻势最强、队伍士气最佳的良好效果。实现了市局2018年度制定的工作目标及主要任务:

    1、构建新时代武汉公安现代警务机制,建设五大中心:警务指挥中心、治安防控中心、合成作战中心、执法监管中心、新闻舆情中心;

    2、抓实风险防控,坚守理念,确保不发生暴恐、涉政、涉稳、重大公共安全事件,百人以上群体性事件预警率、成功处置率分别达到100%;

    3、现发命案、枪案破案率均达到90%以上;

    4、以人民利益为中心,打击多发性侵财案件,破案打击数上升5%-8%,110报警平台受理警情处理投诉控制在1%以内;

    5、省、市挂牌督办的重大火灾隐患整改率100%,消防行政许可满意度达到90%以上;

    6、深化智慧交通系统建设,实现行车停车双诱导,渣土车超速、闯红灯等违规行为查处率100%,渣土车运输车交通事故起数实现同比下降。

    主要经验

    1、落实绩效目标主体责任,绩效目标明确细化,可衡量性较强。武汉市公安局以全面绩效管理理念引导全局工作,将绩效管理落实到全局工作。突出预算与绩效目标的匹配,有效提高财政资源配置效率和使用效益,逐步形成了具有武汉市公安局特色的“工作机制完善、管理办法健全、管理流程规范、特色经验鲜明”的绩效管理体系。

    2、坚持信息化支撑引领,严厉打击突出违法犯罪,确保社会治安大局稳定。以信息技术和互联网技术推进“数据警务,智慧公安”体系建设。通过“五大中心”建设、大数据公安云、城市视频监控体系等项目建设,初步打造了立体化的社会治安防空体系,为建立健全特大城市平安稳定保障机制,打造智慧公安、创新公安和最安全城市奠定了坚实基础。

    存在的主要问题

    1、预算编制的科学性、前瞻性和准确性有待进一步提升,且预算执行刚性约束力不够。

    2、绩效目标编制质量有待进一步提高,指标体系有待进一步完善。

    3、单位内部控制制度有待进一步健全与优化。

    下步措施

    1、编实编准预算,强化预算执行的刚性约束,规范预算调整程序。

    2、加强绩效监控,强化预算绩效过程管理。

    3、进一步强化主体责任意识,推动全员、全过程、全方位参与绩效管理工作,提高绩效目标编制质量,完善绩效指标体系。

    4、进一步健全和优化内部控制体系建设。

    十、2018年度其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    2018年度武汉市公安局机关运行经费支出31800.89万元,比2017年增加11582.89万元,增长57%。主要原因是政策性增资的人员经费的增加和机关运行经费支出统计口径的调整将原项目经费中的物业管理费、设备维修及购置更新等支出纳入机关运行经费。

    (二)政府采购支出情况。

    2018年度武汉市公安局政府采购支出总额70820.01万元,其中:政府采购货物支出36568.78万元、政府采购工程支出5864.71万元、政府采购服务支出28386.52万元。授予中小企业合同金额43978.83万元,占政府采购支出总额的62.1%,其中:授予小微企业合同金额25287.44万元,占政府采购支出总额的35.7%。

    (三)国有资产占用情况。

    截至2018年12月31日,武汉市公安局共有车辆1,768辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车38辆、执法执勤用车1,580辆、特种专业技术用车50辆、离退休干部用车31辆、其他用车68辆,其他用车主要是警用摩托车等;单位价值50 万元(含)以上通用设备224台(套),单价100万元(含)以上专用设备147台(套)。


    第四部分  2018年重点工作完成情况

    一、严厉打击刑事案件、“两抢”案件、治安案件、经济犯罪等违法犯罪行为,完成各项警卫安保任务,规范拘押收教场所建设,完成收押、收治、强戒工作,加大禁毒宣传力度,开展扫黑除恶专项行动。确保全市社会治安大局稳定,提升群众安全感、幸福感。

    二、构建新时代武汉公安现代警务机制,建设五大中心:警务指挥中心、治安防控中心、合成作战中心、执法监管中心、新闻舆情中心。推进信息化建设,基本完成警用装备、公安基础设施等项目购建工作,严格落实政府采购程序,严把质量关,提升公安核心战斗力,深化社会治安防控体系建设,深入情指勤一体化体制改革,完善信息主导警务、情报引导实战工作模式。

    三、加强警用装备建设和公安基础设施建设,全面提升警务保障能力。2018年度市公安局大型修缮项目年度建设计划已基本完成,具体项目包括警训基地大门改造及绿化、警犬基地配套、中南武器库开办、基层派出所维修、警训基地等。基础建设项目年度建设计划已基本完成,具体项目包括警犬基地迁建、技侦业务用房建设、武装泅渡馆建设、安康医院扩建等。

    四、实施户政、居民身份证管理工作,完成证照制作出库数量。组织指导对外国人和出入境管理工作,组织指导全市公安外事工作。认真做好身份证制作、公民出国证照办理、大学生落户及交通证照制发工作,身份证出库量达75.99万张,办理出国(境)申请269万人次,2017年上升30.9%,全市实际新落户大学生达到17.6万人,比上年增长23.9%。2018年查处入境人员违法案件1202起。机动车驾驶证发放量641205本、行驶证发放量727619本,共计1368824本。

    五、交通管理建设方面, 2018年度深化智慧交通系统建设,持续完善五智平台,完善“五大中心”建设,整合交通大数据资源,提升交通事件分析、预警及应对能力、夯实交管基础工作。全国首创“互联网+智慧出行”交通诱导新模式,完善智能交通诱导,路面诱导屏实时显示道路交通信息,“互联网+”智慧交通体系被公安部在全国范围内推广。不断优化交通组织,全力疏堵保畅,武汉市平均交通拥堵延时指数在全国61个主要城市排名从2014年第7位降至2018年第47位,实现“五年降”。


    序号                

    重要事项                

    工作内容及目标                

    完成情况                

    1                

    侦破命案                

    现发命案70起、枪案34起全部破获,实现武汉公安历史性突破。                

    完成                

    2                

    警务改革                

    2018年着力建设市、区情报指挥、治安防控、合成作战、执法监管、新闻舆情“五大中心”,打造“警务立方体”。推进信息化建设,基本完成警用装备、公安基础设施等项目购建工作,提升公安核心战斗力,深化社会治安防控体系建设,深入情指勤一体化体制改革,完善信息主导警务、情报引导实战工作模式。                

     完成                

    3                

    打击犯罪                

    2018年度全年全市刑事案件破案26746起,破案率在全国十五个副省级城市排名第3位,全市刑事警情同比下降22.4%。现发“两抢”案件破案率较上年上升10.5%。上级领导交办案件及大要案件办结率达93%。2018年开展扫黑除恶专项行动,全年破获9类涉恶案件946起,列办涉黑专案15起,居全国大城市首位。                

     完成                

    4                

    重大安保                

    2018年圆满完成习近平总书记会晤印度总理莫迪、“汉马”等重大警卫安保任务3300余场次,未发生踩踏、火灾、爆炸致重大亡人安全责任事故。                 

     完成                

                     

    5                

                     

    维稳工作                

    2018年市局紧盯解决最怨、最恨、最急、最盼问题,将1.25万名民警沉入1287个社区、1883个村湾。抓住武汉将举办第七届世界军人运动会契机,推动社会治理与现代科技深度融合,创建了100个“平安智慧小区”,平安小区覆盖率达90%。落实市政府十件实事,2018年全市有50个流动警务服务站。加强监所规范化建设和管理,全市监所等级达标率100%。群体性事件全部预警并成功处置,预警率、成功处置率均达100%。                

    完成                

    6                

    交通管理                

    2018年完成全市各类交通标志牌及交通护栏、热熔漆标线、标线除线等维护与施划工作;全年共处罚各类交通违法行为1155.5万起,同比上升3.3%。全年查处酒驾8500起、醉驾3862起,查处“三类车”乱行乱闯等违法行为50365起。2018年深化“生命安全防护工程”,完成255处危险路点综合治理,交通事故死亡人数同比减少,创历史最好水平。                

    完成                

    7                

    消防管理                

    省、市挂牌督办的100处重大火灾隐患单位,全部整改。全年办理消防行政许可1615个,行政许可回访满意度100%。全市火灾死亡人数连续三年控制在5人以内,为全国同类城市最低。                

    完成                


    第五部分  名词解释

    (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

    (二)其他收入:指除“财政拨款收入”以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

    (三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

    (四)各支出功能分类科目(到项级)

    1、公共安全支出(类):行政运行、一般行政管理事务、国内安全保卫、禁毒管理、道路交通管理、拘押收教场所管理、信息化建设、其他公安支出

    2、文化体育与传媒支出(类):其他体育支出、其他新闻出版广播影视支出

    3、社会保障和就业支出(类):归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出

    4、 医疗卫生与计划生育支出(类):行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出

    5、 住房保障支出(类):住房公积金、提租补贴、购房补贴

    (五)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    (七)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

    (八)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    (九)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出和资本性支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、维修(护)费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他商品服务支出和办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。