第三部分  武汉市公安局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计422,102.79万元。与2018年相比，收、支总计各增加15,459.31万元，增长3.8%，主要原因是政策性增资、公安信息化、反恐和军运安保装备等项目经费投入增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计412,484.08万元。其中：财政拨款收入410,117.77万元，占本年收入99.4%；其他收入2,366.31万元，占本年收入0.6%。

图2：收入决算结构

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计411,071.31万元。其中：基本支出226,634.71万元，占本年支出55.1%；项目支出184,436.60万元，占本年支出44.9%。

图3：支出决算结构

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计413,348.04万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加20,454.50万元，增长5.2%。主要原因是政策性增资和增加了公安基础设施建设、信息化大数据建设、公安科技装备建设和军运会安保等项目经费投入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出410,116.36万元，占本年支出合计的99.2%。与2018年相比，财政拨款支出增加20,515.58万元，增长5.3%。主要原因是政策性增资和公安信息化建设、公安科技装备建设及军运会安保等项目经费投入增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出410,116.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出8万元，占0.1%；公共安全(类)支出344,527.86万元，占84%；社会保障和就业(类)支出22,738.17万元，占5.5%；卫生健康(类)支出23,503.91万元，占5.7%；住房保障(类)支出19,338.42万元，占4.7%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为439,680.54万元，支出决算为410,116.36万元，完成年初预算的93.3%。其中：基本支出226,120.83万元，项目支出183,995.53万元。

其中项目支出主要用于以下方面：

1、2019年度办案业务经费项目资金执行54,043.19万元。2019年度武汉市公安局办案业务经费项目完成情况较好，项目效益明显。

2、2019年度信息化建设经费执行16,547.07万元；智慧安保体系经费执行10,647.78万元；大型安保系统建设经费执行15,735.98万元。

3、2019年度我局专用设备购置经费项目资金执行11,998.12万元。市局加强警用装备建设和公安基础设施建设，全面提升民警破案打击，应急处突、治安防控、安全防护能力。警用装备是提高公安队伍战斗力的重要保障，2019年警用装备购置及更新为公安队伍打击违法犯罪处置突发事件提供了技术和硬件基础，促进警务能效提升，对创建“平安武汉”和谐社会环境发挥了巨大作用。

4、2019年度工本费经费执行21,646.15万元。2019年完成身份证制作出库量68.25万张。2019年全市实际办理出国（境）申请238万人次。2019年全市机动车驾驶证发放196.5万本，行车证发放220.4万本。2019年常态开展文明养犬宣传，全市按时审批符合规定犬只办证申请18975个，办理申请登记率达100%，共留检养犬14666只，涉犬投诉8280起，投诉率下降31.44%。

5、2019年度道路交通管理建设经费执行39,253.15 万元。强化道路交通设施建设，综合整治交通堵点，有效组织军运会交通保障工作，严查严处各类交通违法，加大违规行为查处力度，确保全市交通秩序稳定。

6、2019年度大型修缮及基建项目当年建设经费执行11500万元。其中主要有特警大汉阳地区驻勤基地项目、技术侦察用房建设项目、制证中心维修改造项目、市局合成作战中心、警察博物馆布展、武装泅渡馆建设项目等。

具体支出情况为：

1、一般公共服务(类)支出。年度预算为0万元，支出决算为8万元。主要原因是年中追加2017年全省固定资产投资及重点建设项目考核奖励资金。

2、公共安全支出（类）。年初预算为367,787.11万元，支出决算为344,527.86万元，完成年初预算的93.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是我局贯彻市政府过紧日子要求，压减了部分公用和项目支出。

3、社会保障和就业支出（类）。年初预算为27,895.10万元，支出决算为22,738.17万元，完成年初预算的81.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位社保缴交基数调整后将多余预算指标上缴财政。

4、卫生健康支出（类）。年初预算为23,503.91万元，支出决算为23,503.91万元，完成年初预算的100.00%。

5、住房保障支出（类）。年初预算为20,494.42万元，支出决算为19,338.42万元，完成年初预算的94.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据市住房公积金中心通知要求，规定了公积金缴交的上限，按财政要求年中调减了住房公积金预算指标。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出226,120.83万元，其中，人员经费192,602.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费33,517.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、  无形资产购置、其他资本性支出。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市公安局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市公安局本级及下属12个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为4,556.00万元，支出决算为2,769.68万元，完成年初预算的60.8%，其中：

1、因公出国(境)费支出决算为126.68万元，完成年初预算的79.2%，比年初预算减少33.32万元，主要原因是我局按照中央厉行节约的要求，严控出国出境团次和人数。  2019年因公出国（境）团组4批， 25人次， 实际支出126.68万元，其中培训费15.04万元，住宿费36.12万元，伙食费14.07万元，公杂费9.35万元，旅费52.10万元。

主要用于世行三期武汉智能交通规划与信息化建设交流团（1人）；学习美国等先进国家智能交通管理的先进做法及经验；武汉市公安局赴英国曼彻斯特参加全英端午龙舟赛（13人），取得了第一名；公安部赴德国警务技术培训团（1人），学习借鉴德国警方技术侦查先进做法及经验；武汉市公安局赴德国大型活动安保应急指挥体系建设培训团（10人），开拓眼界，学习德国警方大型活动安保体系建设运行模式及先进的经验及做法。

2、公务用车购置及运行费支出决算为2,624.44万元，完成年初预算的60.7%；其中：

(1)公务用车购置费858.77万元，完成年初预算的90.4%，比年初预算减少91.23万元，主要原因是主要原因是我局根据市财政局厉行节约要求，压降了本年公务用车购置费支出。本年度购置(更新)公务用车54辆，年末公务用车保有量1071辆。

(2)公务用车运行费1,765.67万元，完成年初预算的52.33%，比年初预算减少1,608.33万元，主要原因是主要原因是根据市财政局厉行节约要求，压降了公务用车运行费及维修维护费等支出。其中：燃料费742.45万元；维修费830.97万元；保险费185.32万元；过桥过路费等其他支出6.93万元。

3、公务接待费支出决算为18.56万元，完成年初预算的25.8%，比年初预算减少53.44万元，主要原因是根据市财政局厉行节约要求，严格执行规定，从严控制公务接待支出标准并严格执行，压降了公务接待费支出。

2019年武汉市公安局执行公务和开展业务活动开支公务接待费18.56万元。其中：国际访问1.47万元，主要用于国际警务交流合作的接待工作，3批次49人次(其中：陪同20人次)；外省市交流接待17.09万元，主要用于公安部和外省市公安机关及相关单位来汉检查、考察、交流及办案等接待工作110批次1903人次(其中：陪同568人次)。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加116.90万元，增长4.4%，其中：因公出国(境)支出决算增加76.23万元，增长151.1%；公务用车购置及运行费支出决算增加47.66万元，增长1.9%，公务接待支出决算减少6.99万元，下降27.4%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是2019年我局安排出国交流培训批次人数均较2018年有较大增加；公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是军运会安保需要，我局购置执勤执法车辆相应增加，同时运行维护费用相应增加；公务接待费支出决算减少的主要原因是我局严格按照中央八项规定要求严控公务接待，2019年我局执行公务接待和开展业务活动的批次、人次较2018年有所减少。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，武汉市公安局组织对2019年度市公安局（包括局机关和6个二级会计单位）部门一般公共项目预算资金收支，包括部门预算资金及其他收入支出进行了绩效评价。我局2019年度项目一般公共项目预算资金197,726.99万元，共涉及项目13个。

(二)绩效自评结果

2019年武汉市公安局在市委、市政府和省公安厅的领导下，履职尽责，基本完成年度工作目标，产出及效益良好。2019年度部门整体支出绩效评定结果综合得分93.88分。在项目支出方面，2019年市公安局项目支出财政拨款年初预算219,860.69万元，调整后197,726.99 万元，2019年实际项目支出183,995.55 万元，项目资金执行率为93.06%。

主要效果如下：

1、严厉打击刑事案件、“两抢”案件、治安案件、经济犯罪等违法犯罪行为，完成“大庆”安保、军运会安保等各项警卫安保任务，规范拘押收教场所建设，完成收押、收治、强戒工作，强力打击和防范涉毒、宣传禁毒，开展扫黑除恶专项行动。确保全市社会治安大局稳定，提升了群众安全感、幸福感。

2、总体上按照计划推进常规信息化项目建设，建设计划完成率达82%，按时完成智慧安保系统等军运会信息化项目建设，警用装备购置任务完成84%，基本完成军运会制证中心维修改造等大型修缮及基建项目年度建设任务，严格落实立项审批、政府采购程序，严把质量关，为建设更高水平“平安武汉”发挥重要支撑作用。

3、认真做好身份证制作、公民出国证照办理、大学生落户工作、交通证照制发工作及犬只规范管理工作。身份证出库量达68.25万张，办理出国（境）申请238万人次，全市新落户大学生19万人，比上年增长7.95%。机动车驾驶证发放量196.5万本、行驶证发放量220.4万本。全市留检养犬14666只，涉犬投诉率下降31.44%。

4、交通管理建设方面，2019年完成全市各类交通标志牌及交通护栏、热熔漆标线、标线除线等维护与施划工作。2019年度完成重点保障线路建设，汽车电子标识建设，设置30条204公里军运会专用道，打造23条机动车秩序示范路，保障军运会道路交通通行秩序稳定。

通过本次绩效评价，发现的问题主要表现在以下方面：

1、预算编制的科学性、前瞻性和准确性有待进一步提升，预算执行刚性约束力不强，专项核算有待进一步规范。

2、绩效目标编制质量有待提高，指标体系有待完善。

3、单位内部控制制度有待进一步健全与优化。

提出如下改进措施：

1、预算编制与执行方面，编实编准预算，强化预算执行的刚性约束，规范预算调整程序，进一步规范专项核算。

2、绩效目标编报方面，加强绩效目标编审，完善绩效指标体系，提高绩效目标质量。

3、内控建设方面，进一步健全和优化内部控制体系建设。提高公共服务的效率和效果。  

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市公安局机关运行经费支出33,517.87万元，比2018年增加1716.98万元，增长5.4%。主要原因是军运会安保期间机关运行需求增长导致经费增加。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市公安局政府采购支出总额83846.92万元，其中：政府采购货物支出65465.19万元、政府采购工程支出 2633.89 万元、政府采购服务支出15747.84万元。授予中小企业合同金额52991.25万元，占政府采购支出总额的63.2%，其中：授予小微企业合同金额30855.67万元，占政府采购支出总额的36.8%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市公安局共有车辆1071辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车4辆、执法执勤用车745辆、特种专业技术用车291辆、离退休干部用车29辆、其他用车0辆；单价50 万元(含)以上通用设备193台(套)，单价100万元(含)以上专用设备187台(套)。

第四部分  2019年重点工作完成情况

2019年，全市公安机关在市委、市政府和省公安厅的领导下，紧紧围绕“迎大庆、保军运”主题主线，坚持积极治安、主动进攻、改革创新，严格落实各项安保维稳措施，全面加强公安工作和队伍建设，完成新中国成立70周年大庆、第七届世界军人运动会安保任务，实现命案、枪案、抢劫案、抢夺案“四案”全破，守住“五个不发生”底线，有力维护了全市社会治安稳定。始终扫黑除恶专项斗争作为牵引工程，扎实推进专案侦查、打财断血、打伞破网等工作。加强社会治安防控体系建设，构筑城市“边缘+外环+核心”三道圈层防线，全市刑事警情同比下降15%，已连续四年下降。巩固视频“天网”引领优势，大力推进城市视频监控三期工程建设，新增城市视频监控4.3万个，联网视频监控达11.1万个，全市视频监控达110万个，科学布设人脸卡口7500路。实施“生命防护工程”，提前一年完成663公里改造建设任务，挂牌治理危险路点188处，查处酒驾13530起，全市没有发生一起死亡3人以上的交通事故，交通亡人数已连续八年下降，再创历史新低。建成21个集中式办案区，打造“一站式”办案新模式，每起案件办理时间比以往缩短6-8小时。全警全员开展“万名警察进社区 一标三实筑平安”活动，在全国率先施行“二维码”门户牌管理，换装门户牌500万块，通过上门入户排查化解矛盾纠纷8563起。建设88个标杆中心戒毒社区，强制戒、自愿戒、社区戒、约束戒 “四戒联动”模式等一批经验作法在全国全省推介。大力实施“智慧汉警”发展规划，打造“数字警营”、建设智慧公安。深化市域社会治理格局，新建500个智慧平安小区，全市智慧平安小区基本实现“零发案”。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

 (二)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(三)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、一般公共服务支出（类）：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

2、公共安全支出(类)：行政运行、一般行政管理事务、信息化建设、其他公安支出

3、社会保障和就业支出(类)：归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出

4、卫生健康支出 (类)：行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出

5、住房保障支出(类)：住房公积金、提租补贴、购房补贴

 (五)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、  物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、  租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、  其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

附件：项目支出绩效自评表