武汉市公安局2013年度部门决算

    发布日期: 2014-10-30 00:00 来源: 武汉市公安局 【打印】 【下载】
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  • 武汉市公安局2013年度部门决算公开目录

        一、武汉市公安局2013年度部门决算情况说明
        二、武汉市公安局2013年度公共预算收入支出决算总表
        三、武汉市公安局2013年度公共预算收入决算表
        四、武汉市公安局2013年度公共预算支出决算表
        五、武汉市公安局2013年度公共预算财政拨款支出决算表
        六、武汉市公安局2013年度政府性基金预算收入支出决算表
        七、武汉市公安局2013年度“三公”经费决算情况说明
        八、武汉市公安局2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表


    武汉市公安局2013年度部门决算情况说明

          一、基本情况
        (一)部门决算单位构成
        从决算构成单位来看,武汉市公安局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的14个下属单位决算组成。其中:行政单位15个。
        (二)部门人员构成
        武汉市公安局总编制人数5,558人,其中:行政编制5,544人,工勤编制14人。在职实有人数5,368人,其中:行政5,368人。离退休人员2,305人,其中:离休52人,退休2,253人。
        二、公共预算收入支出决算总体情况
        武汉市公安局2013年收入总计212,315万元,其中:本年收入合计193,597万元,上年结转和结余18,718万元;支出总计212,315万元,其中:本年支出合计185,634万元,年末结转和结余26,681万元。
        三、公共预算收入决算情况
        武汉市公安局2013年本年收入合计193,597万元。其中:财政拨款收入183,717万元,占本年收入94.9%,其他收入9,880 万元,占本年收入5.1%。
        四、公共预算支出决算情况
        武汉市公安局2013年本年支出合计185,634万元。其中:基本支出105,443万元,占本年支出56.8%,项目支出80,191万元,占本年支出43.2%。
        五、公共预算财政拨款支出决算情况
        武汉市公安局2013年公共预算财政拨款支出年度预算为186,965.81万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为179,268万元,完成年度预算的95.88%。其中:基本支出 102,388万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出、离退休人员支出、基本医疗保险、住房公积金和住房提租补贴支出等。项目支出76,880万元,主要用于办案业务支出8,267万元,通信设备、网络构建及信息化建设13,692万元,侦察检测及反恐装备7,441万元,交通工具购置及更新942万元,智能交通及交通设施建设支出8,842万元,拘押收教场所经费2,802万元,证照工本费14,257万元,服装费2,791万元,政府十件实事3,358万元,文职及协警人员经费4,207万元,基本建设经费10,281万元。
        主要工作成效:在市委、市政府、市委政法委和上级公安机关的正确领导下,我市公安机关以警务机制改革、立体化社会治安防控体系建设为切入点,深入推进群众最满意的平安城市建设,有力维护了全市社会政治稳定和治安大局平稳。2013年全市现发命案、枪案破案率均达100%。我市荣获全国综治最高奖“长安杯”,跨入全国最平安城市行列。具体支出情况为:
       (一)一般公共服务(类)。年度预算为1万元,支出决算为1万元,完成年度预算的100%。
       (二)公共安全(类)。年度预算为162,594.81万元,支出决算为154,897万元,完成年度预算的95.27%。未执行完的主要原因:装备等项目建设经费根据合同需结转下年支付。
       (三)社会保障和就业(类)。年度预算为11,000万元,支出决算为11,000万元,完成年度预算的100%。
       (四)医疗卫生(类)。年度预算为6,588万元,支出决算为6,588万元,完成年度预算的100%。
       (五)城乡社区事务(类)。年度预算为1,791万元,支出决算为1,791万元,完成年度预算的100%。主要用于交通设施建设。
       (六)商业服务业等事务(类)。年度预算为2万元,支出决算为2万元,完成年度预算的100%。
       (七)住房保障支出(类)。年度预算为4,989万元,支出决算为4,989万元,完成年度预算的100%。
        六、政府性基金预算收入支出决算情况
        武汉市公安局2013年政府性基金预算财政拨款本年收入1,613万元,本年支出1,013万元,年末结转和结余600万元。具体支出情况为:
       (一)城乡社区事务(类)。支出决算为1,013万元,主要用于武汉市公安局基本建设支出。

    2013年度公共预算收入支出决算总表(表1)

    公开部门:武汉市公安局 单位:万元
    收入 支出
    项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
    栏次   1 栏次   2
    一、财政拨款(补助)收入 1 183,717 一、一般公共服务 28 1
    二、上级补助收入 2 0 二、外交 29 0
    三、事业收入 3 0 三、国防 30 0
    四、经营收入 4 0 四、公共安全 31 161,263
    五、附属单位上缴收入 5 0 五、教育 32 0
    六、其他收入 6 9,880 六、科学技术 33 0
      7   七、文化体育与传媒 34 0
      8   八、社会保障和就业 35 11,000
      9   九、医疗卫生 36 6,588
      10   十、节能环保 37 0
      11   十一、城乡社区事务 38 1,791
      12   十二、农林水事务 39 0
      13   十三、交通运输 40 0
      14   十四、资源勘探电力信息等事务 41 0
      15   十五、商业服务业等事务 42 2
      16   十六、金融监管等事务支出 43 0
      17   十七、地震灾后恢复重建支出 44 0
      18   十八、援助其他地区支出 45 0
      19   十九、国土资源气象等事务 46 0
      20   二十、住房保障支出 47 4,989
      21   二十一、粮油物资储备事务 48 0
      22   二十二、国债还本付息支出 49 0
      23   二十三、其他支出 50 0
    本年收入合计 24 193,597 本年支出合计 51 185,634
        用事业基金弥补收支差额 25 0     结余分配 52 0
       上年结转和结余 26 18,718     年末结转和结余 53 26,681
    收入总计 27 212,315 支出总计 54 212,315
    注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。
    24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;
    51行=(28+29+…+50)行;54行=(51+52+53)行。 
     

    2013年度公共预算收入决算表(表2)

    公开部门:武汉市公安局 单位:万元
    项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
    支出功能分类科目编码 科目名称
    栏次 1 2 3 4 5 6 7
    合计 193,597 183,717 0 0 0 0 9,880
    201 一般公共服务 1 1 0 0 0 0 0
    20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1 1 0 0 0 0 0
    2010301   行政运行 1 1 0 0 0 0 0
    204 公共安全 169,234 159,354 0 0 0 0 9,880
    20402 公安 169,235 159,355 0 0 0 0 9,880
    2040201   行政运行 53,474 50,003 0 0 0 0 3,471
    2040202   一般行政管理事务 83,881 83,781 0 0 0 0 100
    2040204   治安管理 2,371 2,371 0 0 0 0 0
    2040205   国内安全保卫 500 500 0 0 0 0 0
    2040206   刑事侦查 2,098 2,098 0 0 0 0 0
    2040207   经济犯罪侦查 703 703 0 0 0 0 0
    2040208   出入境管理 200 200 0 0 0 0 0
    2040209   行动技术管理 400 400 0 0 0 0 0
    2040211   禁毒管理 252 170 0 0 0 0 82
    2040212   道路交通管理 10,123 7,728 0 0 0 0 2,395
    2040213   网络侦控管理 164 164 0 0 0 0 0
    2040217   拘押收教场所管理 682 682 0 0 0 0 0
    2040219   信息化建设 1,419 1,419 0 0 0 0 0
    2040299   其他公安支出 12,967 9,135 0 0 0 0 3,832
    208 社会保障和就业 11,001 11,001 0 0 0 0 0
    20805 行政事业单位离退休 10,421 10,421 0 0 0 0 0
    2080501   归口管理的行政单位离退休 10,421 10,421 0 0 0 0 0
    20807 就业补助 580 580 0 0 0 0 0
    2080705   公益性岗位补贴 580 580 0 0 0 0 0
    210 医疗卫生 6,588 6,588 0 0 0 0 0
    21005 医疗保障 6,588 6,588 0 0 0 0 0
    2100501   行政单位医疗 3,082 3,082 0 0 0 0 0
    2100503   公务员医疗补助 3,506 3,506 0 0 0 0 0
    212 城乡社区事务 1,782 1,782 0 0 0 0 0
    21203 城乡社区公共设施 1,432 1,432 0 0 0 0 0
    2120399   其他城乡社区公共设施支出 1,432 1,432 0 0 0 0 0
    21213 城市基础设施配套费安排的支出 0 0 0 0 0 0 0
    2121399   其他城市基础设施配套费安排的支出 0 0 0 0 0 0 0
    21299 其他城乡社区事务支出 350 350 0 0 0 0 0
    2129999   其他城乡社区事务支出 350 350 0 0 0 0 0
    216 商业服务业等事务 2 2 0 0 0 0 0
    21602 商业流通事务 2 2 0 0 0 0 0
    2160299   其他商业流通事务支出 2 2 0 0 0 0 0
    221 住房保障支出 4,989 4,989 0 0 0 0 0
    22102 住房改革支出 4,989 4,989 0 0 0 0 0
    2210201   住房公积金 3,862 3,862 0 0 0 0 0
    2210202   提租补贴 1,127 1,127 0 0 0 0 0
    注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
    1栏=(2+3+4+5+6+7+8)栏。 
     

    2013年度公共预算支出决算表(表3)

    公开部门:武汉市公安局 单位:万元
    项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
    支出功能分类科目编码 科目名称
    栏次 1 2 3 4 5 6
    合计 185,634 105,443 80,191 0 0 0
    201 一般公共服务 1 1 0 0 0 0
    20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1 1 0 0 0 0
    2010301   行政运行 1 1 0 0 0 0
    204 公共安全 161,263 82,985 78,278 0 0 0
    20402 公安 161,263 82,985 78,278 0 0 0
    2040201   行政运行 53,041 52,792 249 0 0 0
    2040202   一般行政管理事务 81,228 27,215 54,013 0 0 0
    2040204   治安管理 1,879 0 1,879 0 0 0
    2040205   国内安全保卫 269 0 269 0 0 0
    2040206   刑事侦查 1,769 0 1,769 0 0 0
    2040207   经济犯罪侦查 552 0 552 0 0 0
    2040208   出入境管理 97 0 97 0 0 0
    2040209   行动技术管理 360 0 360 0 0 0
    2040211   禁毒管理 252 0 252 0 0 0
    2040212   道路交通管理 10,957 978 9,979 0 0 0
    2040213   网络侦控管理 164 0 164 0 0 0
    2040217   拘押收教场所管理 682 0 682 0 0 0
    2040219   信息化建设 877 0 877 0 0 0
    2040299   其他公安支出 9,136 2,000 7,136 0 0 0
    208 社会保障和就业 11,000 10,880 120 0 0 0
    20805 行政事业单位离退休 10,421 10,421 0 0 0 0
    2080501   归口管理的行政单位离退休 10,421 10,421 0 0 0 0
    20807 就业补助 579 459 120 0 0 0
    2080705   公益性岗位补贴 579 459 120 0 0 0
    210 医疗卫生 6,588 6,588 0 0 0 0
    21005 医疗保障 6,588 6,588 0 0 0 0
    2100501   行政单位医疗 3,082 3,082 0 0 0 0
    2100503   公务员医疗补助 3,506 3,506 0 0 0 0
    212 城乡社区事务 1,791 0 1,791 0 0 0
    21203 城乡社区公共设施 1,441 0 1,441 0 0 0
    2120399   其他城乡社区公共设施支出 1,441 0 1,441 0 0 0
    21213 城市基础设施配套费安排的支出 0 0 0 0 0 0
    2121399   其他城市基础设施配套费安排的支出 0 0 0 0 0 0
    21299 其他城乡社区事务支出 350 0 350 0 0 0
    2129999   其他城乡社区事务支出 350 0 350 0 0 0
    216 商业服务业等事务 2 0 2 0 0 0
    21602 商业流通事务 2 0 2 0 0 0
    2160299   其他商业流通事务支出 2 0 2 0 0 0
    221 住房保障支出 4,989 4,989 0 0 0 0
    22102 住房改革支出 4,989 4,989 0 0 0 0
    2210201   住房公积金 3,862 3,862 0 0 0 0
    2210202   提租补贴 1,127 1,127 0 0 0 0
    注:本表反映部门本年度各项支出情况。
    1栏=(2+3+4+5+6)栏。 
     

    2013年度公共预算财政拨款支出决算表(表4)

    公开部门:武汉市公安局 单位:万元
    项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
    支出功能分类科目编码 科目名称
    栏次 1 2 3
    合计 179,268 102,388 76,880
    201 一般公共服务 1 1 0
    20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1 1 0
    2010301   行政运行 1 1 0
    204 公共安全 154,897 79,930 74,967
    20402 公安 154,897 79,930 74,967
    2040201   行政运行 50,085 49,836 249
    2040202   一般行政管理事务 81,129 27,116 54,013
    2040204   治安管理 1,879 0 1,879
    2040205   国内安全保卫 269 0 269
    2040206   刑事侦查 1,769 0 1,769
    2040207   经济犯罪侦查 552 0 552
    2040208   出入境管理 97 0 97
    2040209   行动技术管理 360 0 360
    2040211   禁毒管理 170 0 170
    2040212   道路交通管理 7,728 978 6,750
    2040213   网络侦控管理 164 0 164
    2040217   拘押收教场所管理 682 0 682
    2040219   信息化建设 877 0 877
    2040299   其他公安支出 9,136 2,000 7,136
    208 社会保障和就业 11,000 10,880 120
    20805 行政事业单位离退休 10,421 10,421 0
    2080501   归口管理的行政单位离退休 10,421 10,421 0
    20807 就业补助 579 459 120
    2080705   公益性岗位补贴 579 459 120
    210 医疗卫生 6,588 6,588 0
    21005 医疗保障 6,588 6,588 0
    2100501   行政单位医疗 3,082 3,082 0
    2100503   公务员医疗补助 3,506 3,506 0
    212 城乡社区事务 1,791 0 1,791
    21203 城乡社区公共设施 1,441 0 1,441
    2120399   其他城乡社区公共设施支出 1,441 0 1,441
    21299 其他城乡社区事务支出 350 0 350
    2129999   其他城乡社区事务支出 350 0 350
    216 商业服务业等事务 2 0 2
    21602 商业流通事务 2 0 2
    2160299   其他商业流通事务支出 2 0 2
    221 住房保障支出 4,989 4,989 0
    22102 住房改革支出 4,989 4,989 0
    2210201   住房公积金 3,862 3,862 0
    2210202   提租补贴 1,127 1,127 0
    注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。
    1栏=(2+3)栏。 
     

    2013年度政府性基金预算收入支出决算表(表5)

    公开部门:武汉市公安局 单位:万元
    项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
    支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
    栏次 1 2 3 4 5 6
    合计 0 1,613 1,013 0 1,013 600
    212 城乡社区事务 0 1,613 1,013 0 1,013 600
    21213 城市基础设施配套费安排的支出 0 1,613 1,013 0 1,013 600
    2121399   其他城市基础设施配套费安排的支出 0 1,613 1,013 0 1,013 600
    注:本表反映部门本年度政府性基金预算实际收入支出及结转和结余情况。
    6栏=(1+2-3)栏;3栏=(4+5)栏。
     

    武汉市公安局2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

         一、“三公”经费的单位范围
        武汉市公安局有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市公安局本级及下属14 个行政单位。
        二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况
        2013年度“三公”经费财政拨款年度预算数为5,725.29万元,支出决算为5,589.55万元,为预算的97.62%。其中:
        (一)因公出国(境)费用支出决算为147.18万元,为预算的79.76 %,比预算减少37.36万元,主要原因是市局按照厉行节约要求严控出国出境考察。2013年武汉市公安局因公出国(境)团组2次,42人次,实际发生出147.18万元。其中:住宿费23.76万元、旅费72.32万元、伙食补助费7.83万元、培训费39.41万元、杂费3.86万元。
        主要用于(1)2013年中欧警务培训项目政策对话,主要任务:通过授课、走访、座谈、参观等形式,了解欧洲国家在警务管理、治安、打击有组织犯罪、执法规范化等方面的先进经验,促进中欧双方的理解与互信。(2)2013年赴英国治安防控体系建设培训,主要任务:1英国社区警务为核心的警务机制改革理论及具体举措。2英国视频监控系统的建设标准、分层平台管理及视频信息共享和运用。3英国以民意为导向、以民众满意度为最终考核标准的警务考核模式。4英国警察公共关系建设研究。
        (二)公务用车购置及运行维护费支出决算为5,363.89万元,完成预算的98.36%;其中:
        1.公务用车购置费941.78万元,为预算的94.18%,比预算减少58.22万元。本年度购置(更新)公务用车101辆,年末公务用车保量1388辆。
    2.公务用车运行维护费4,422.11万元,为预算的99.3%,比预算减少31.38万元。其中:燃料费2,385.37万元;维修费1,411.88万元;过桥过路费161.71万元;保险费437.55万元;安全奖励费用25.6万元。
        (三)公务接待费支出决算为78.48万元,为预算的89.94%,比预算减少8.78万元。
        2013年武汉市公安局执行公务和开展业务活动开支公务接待费78.48万元。其中:用于国际访问3.84万元,主要用于警务交流培训的接待工作5批次83人次(其中:陪同18人次);外省市交流接待65.03万元,主要用于交流学习的接待工作363批次4,790人次(其中:陪同1,014人次);及零星等接待活动9.61万元,主要用于上级检查的接待工作61批次793人次(其中:陪同175人次)。

    2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表(表6)

    公开部门:武汉市公安局 单位:万元
    合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
    小计 公务用车购置费 公务用车运行费
    1 2 3 4 5 6
    5,589 147 5,364 942 4,422 78
    注:"三公"经费支出反映公共预算财政拨款安排的支出。
    1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏。